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             靖邊縣龍洲鎮人民政府2018年部門決算說明
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              一、部門主要職責及機構設置

              (一)、貫徹落實黨的路線、方針和政策,執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令,制訂并組織實施轄區內有關管理規定,加強黨的建設和基層政權建設。

              (二)、切實履行人大職能,做好紀檢、監察、組織、宣傳、統戰工作,指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織工作,推進精神文明建設、法治建設和依法行政。

              (三)、負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃,組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。

              (四)、堅持科學發展,積極轉變經濟發展方式,推動產業結構調整。結合實際制定發展規劃,維護市場秩序、營造良好的經濟發展環境,培育特色優勢產業和特色經濟,扶持壯大龍頭企業,促進農村經濟繁榮發展。

              (五)、穩定和完善農村基本經營制度,支持農民專業合作經濟組織發展,健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術!強化勞動力技能培訓,做好農村勞務輸轉,促進農民增產增收,不斷提高人民生活水平。

              (六)、加強安全生產、市場監管、動植物疫病防社會管理,健全農民權益保障機制,維護農

              (七)、負責轄區內農村醫療、養老、社會救助、扶殘助殘等社會保障工作,建立健全應急保障體系,及時處置和上報重大社情、疫情、險情,加強突發事件預警和管理,做好防災減災工作。積極做好擁軍優屬、征兵和民兵預備役部隊建設工作。

              (八)、負責市容、市貌、綠化、環衛等鎮區管理工作,積極推進新農村建設,不斷完善公益設施和基礎設施。

              (九)、加強教育、科技、衛生和精神文明建設,繁榮發展農村文化,提高農村人口素質。加強生態建設和環境保護,努力改善農村人居環境,不斷提高農民生活質量。

              (十)、推進基層民主法制建設,指導村民委員會工作,推進政務公開;加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解各種社會矛盾,維護農村公共秩序和社會穩定。

              (十一)、行使法律法規賦予的其他職責,承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

              二、部門決算單位構成

              2018年靖邊縣龍洲鎮人民政府決算單位:單位設行政單位1個;事業單位5個;其中參照公務員管理單位1個;財務上統一納入國庫集中支付核算,開單位零余額賬戶兩個,年初統一預算,年末統一決算。

              序號

              單位名稱

              單位性質

              1

              龍洲鎮人民政府機關

              行政單位

              2

              龍洲鎮財政所

              參照公務員管理事業單位

              3

              龍洲鎮文廣站

              財政補助事業單位

              4

              龍洲鎮社會保障事務所

              財政補助事業單位

              5

              龍洲鎮計生站

              財政補助事業單位

              6

              龍洲鎮農綜站

              財政補助事業單位

              納入單位2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

              三、2018年度部門工作完成情況

              (一)2018年完成招商引資項目2個,引進項目1個,完成到位資金600萬,完成固定資產投資8370萬元。

              (二)農業產業化發展:(1)完成農作物種植年度任務:上半年全鎮糧食播種面積達4.21萬畝,超額完成0.91萬畝,其中馬鈴薯播種面積0.83萬畝,玉米播種面積2.19萬畝,小雜糧種植面積1.19萬畝,完成瓜果菜種植0.2萬畝,水果種植面積1.95萬畝,農產品抽檢合格率達到99.5%。

              (三)農田改造方面:共計投資860萬元。

              投資60萬元完成龍二村涼畔的淤地壩低產田改造工程;甘溝村投資800萬元,實施了500畝的土地整理工程及甘溝村四季休閑觀光采摘園的修建。

              (四)道路方面:共計投資245.8萬元。

              投資21.5萬元在劉家峁村委會完成村小組600米生產道路砸磚硬化和美麗鄉村村委綠化建設;投資53.3萬元完成坪莊村沙渠、范寺村小組砸磚路的鋪設;投資30萬元完成清水河村村委會100畝的土地平整工程;完成新窯梁西溝畔至思墳臺的1.7公里磚匝路,投資30萬元;龍二村:投資10萬元,在沙咀稍村實施硬化工程;投資71萬元在沙咀稍、前進、王河灣,南咀村組實施道磚砸路工程,該項目正在實施中;龍一村:投資30余萬元,修通了李家梁與南界磚砸道路及自來水管線的鋪設。

              (五)鎮域規劃建設方面:共計投資216.7萬元。

              投資120萬元的美麗鄉村建設項目,實施了集鎮主街道的升級改造,安裝太陽能路燈50盞,文化墻65米,宣傳牌制作安裝和垃圾桶采購;投資94.7萬元用于修建龍洲派出所;投資2萬元實施了龍二村衛生室改造工程。

              四、部門人員情況說明

              截止2018年底龍洲鎮人民政府編制人數55名,其中行政編制18人,參公事業編制5人,全額事業編制32人。詳見如下:

              單位名稱

              性質

              經費管理方式

              編制人數

              在職人數

              龍洲鎮人民政府機關

              行政

              全額撥款

              18

              14

              龍洲鎮財政所

              參公

              全額撥款

              5

              5

              龍洲鎮文廣站

              事業

              全額撥款

              4

              3

              龍洲鎮社保所

              事業

              全額撥款

              4

              4

              龍洲鎮計生站

              事業

              全額撥款

              3

              3

              龍洲鎮農綜站

              事業

              全額撥款

              21

              19

              五、部門決算收支情況說明

              (一)部門決算收支總體情況

              2018年龍洲鎮人民政府部門決算總收入954.2757萬元,其中財政撥款收入954.2757萬元,總收入較去年上升104.6857萬元,上升的主要原因是各項專款的增加;決算總支出954.2757萬元,較上年上升104.6857萬元,上升的主要原因是各項專款的增加。

              (二)財政撥款收支情況

              2018年龍洲鎮人民政府財政撥款決算收入954.2757萬元,較去年上升104.6857萬元,其中:基本支出決算收入534.4577萬元,項目支出決算收入419.818萬元;財政撥款支出954.2757萬元,較去年上升104.6857萬元。

              (三)一般公共預算財政撥款支出明細情況

              2018年龍洲鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出954.2757萬元,較上年上升104.6857萬元。其中:人員經費支出424.1777萬元,公用經費支出110.28萬元,專項業務費支出419.818萬元。

              1、一般公共預算財政撥款支出按功能科目分類明細情況

              2018年龍洲鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出954.2757萬元中:

              (1)“(201)一般公共服務支出”支出443.2352萬元。

              (2)“(207)文化體育與傳媒支出”經費支出42.3407 萬元。

              (3)“(208)社會保障和就業支出”經費支出34.9505萬元。

              (4)“(210)醫療衛生與計劃生育支出”支出28.8916萬元。

              (5)“(213)農林水支出” 經費支出404.8577萬元。

              (四)政府性基金收支情況

              龍洲鎮人民政府無政府性基金預算收支,2018年無收支,并已公開空白表。

              (五)“三公”經費會議費、培訓費支出情況

              2018年“三公”經費總支出為15.8782萬元,其中出國出境費用0.00萬元,公務接待費11.1182萬元,較上年降低0.8818萬元。減少原因為例行勤儉節約;公務用車購置及運行維護費4.76萬元。與上年比較公務用車購置及運行維護費降低4.14萬元,減少原因為少1輛車,平時例行勤儉節約。

              六、2018年度部門績效管理情況說明

              根據預算管理績效要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目5個,共涉及資金954.2757萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

              七、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經費支出情況

              2018年龍洲鎮人民政府以專項業務費支出機關運行經費110.28萬元,主要用于龍洲鎮人民政府辦公經費(包括辦公費、印刷費、差旅費、水電費、會議費、辦公取暖費、物業費、郵電及網絡通訊、委托業務費等),綠化、創建活動等。

              (二)部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

              截止2018年底,龍洲鎮人民政府財務賬面體現占有使用國有資產703.0245萬元,其中固定資產703.0244萬元,無形資產1元。占用房屋及其他建筑物2744平方米,計232萬元,公務用車1部共計17.80萬元,其他固定資產453.2244萬元。

              八、專業名詞解釋

              1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

              2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

              3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

              4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

              5、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。



            附件下載: 2018年度靖邊縣龍洲鎮人民政府部門決算公開表.xls

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